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内蒙古自治区安全生产监督管理局
2018年部门预算公开报告

二〇一八年二月十日
    目  录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2018年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2018年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表
 

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

   (一)部门职能

    内蒙古自治区安全生产监督管理局是自治区人民政府主管安全生产工作的职能部门。

   (二)部门主要职责   

    一是拟订贯彻落实国家和自治区关于安全生产方面的法律法规的措施办法,并组织实施;分析和预测全区安全生产形势,协调解决安全生产中的重大问题。二是承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;监督、检查、指导协调自治区有关部门和各盟行政公署、市入民政府的安全生产工作;制订和分解落实全区安全生产控制考核目标,并监督执行。三是负责发布安全生产信息,综合管理生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作;根据自治区人民政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作;对由部门组织、需经自治区人民政府批复的生产安全事故调查报告提出审查意见;监督事故查处和责任追究落实情况,指导全区安全生产应急救援工作;协调重特大事故应急救援工作。四是依法承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任;负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产工作。五是组织指导安全生产宣传教育工作,负责组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作 (煤矿矿长安全资格除外)。六是承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。七是依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。八是承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。九是组织拟订安全生产科技规划,组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。十是指导协调安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。十一是承担自治区安全生产委员会办公室日常工作。十二是承担自治区人民政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,自治区安全生产监督管理局部门预算包括:本级预算和所属事业单位预算。

   (一)自治区安全生产监督管理局部门机构及人员基本情况

    本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位1家。

    人员基本情况:实有公务员40人,其中局长1人 、副局长3人、副巡视员2人、处长12人、总工程师1人(正处实职)、专员1人、副处长11人、调研员1人、副调研员5人、主任科员3人,工勤8人。二级单位安全生产监察总队实有13人。

    编制情况:安全生产监督管理局本级有行政编制43名,核定正厅级领导职数1名、副厅级领导职数3名、副巡视员职数1名、正处级领导职数14名,副处级领导职数13名,调研员职数5名,副调研员职数6名。工勤编制8名。二级单位安全生产执法监察总队核定事业编制14名。

    离退休人员情况:局本级有离退休人员14人。二级单位安全生产执法监察总队没有退休人员。

   (二)自治区安全生产监督管理局属单位设置

    纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

    单位情况表                                   

序号 单位名称 单位性质
  自治区安全生产监督管理局本级 财政拨款的行政单位
1 安全生产执法监察总队 公益一类事业单位


第二部分   2018年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算1929.9万元,比2017年预算减少2251.1万元,下降53.8%,减少的主要原因是2017年安全生产信息化平台建设费2500万元。

    支出预算1929.9万元,比2017年预算减少2251.1万元,下降53.8%,减少的主要原因是2017年安全生产信息化平台建设费2500万元。

   (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入1929.9万元,其中:一般公共预算拨款收入   131.5万元,占比6.8%;事业收入180.9万元,占比9.4%;上年结转7429万元,占比385%。

   (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出1929.9万元,其中:基本支出1184.9万元,占比61.4 %;项目支出745万元,占比38.6%;事业单位经营支出180.9万元,占比9.4%。

    主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

   (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算9358.9万元,包括:一般公共预算财政拨款1929.9万元,上年结转7429万元。

   (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类131.5万元,比上年预算数增加131.5万元。主要用于在编人员公用经费。

    2、社会保障和就业支出类128.8万元,比上年预算数增加45.5万元。主要用于退休人员工资及死亡抚恤金。

    3、医疗卫生与计划生育支出126.5万元,比上年预算数增加126.6万元。主要用于在编人员基本医疗保险缴费。

    4、资源勘探信息等支出1474.1万元,比上年预算数减少了2571.6万元。主要用于工作正常支出。

    5、住房保障支出69万元,比上年预算数增加17万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

    无政府性基金财政拨款

    注:如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算42万元,比上年减少98万元,下降70%。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少15万元,下降100%。

    2、公务接待费5万元,比上年预算数减少25万元,下降83%。

    3、公务用车购置及运行维护费37万元,比上年预算减少58万元,下降61%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元;公务用车运行维护费37万元,比上年预算减少58万元,下降61%。主要是由于使用车辆减少。

    注:增减变化需说明有关情况
 

第三部分  其他公开事项说明
 

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算226.8万元,比上年增加9万元,增长4%。主要原因是增加安全生产执法监察总队人员经费。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额6415万元,其中:政府采购货物预算   6315万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算100万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2017年末,共有车辆10辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备2台(套)等。

    四、绩效目标设置情况

    根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。安全生产监督管理局2018年无预算内重点项目。
 

第四部分  名词解释
 

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

     第五部分 2018年部门预算公开表