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内蒙古自治区安全生产监督管理局 2017年预算公开目录及预算情况说明

一、内蒙古自治区安全生产监督管理局2017年预算情况说明

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出预算表

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

五、收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

内蒙古自治区安全生产

监督管理局2017年预算情况

 

按照内蒙古自治区本级预决算公开工作方案安排,内蒙古自治区安全生产监督管理局2017年预算公开如下:

一、预算安排情况

(一)安监局主要职能。

一是拟订贯彻落实国家和自治区关于安全生产方面的法律法规的措施办法并组织实施;二是承担全区安全生产综合监督管理责任;三是负责发布安全生产信息、综合管理生产事故和安全生产行政执法工作;四是依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任;五是组织指导安全生产宣传教育、培训、考核工作;六是承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任;七是依法监督检查重大工程项目“三同时”制度落实情况;八是承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任;九是组织拟订安全生产科技规划;十是指导协调安全生产检测检验工作;十一是承担自治区安全生产委员会办公室日常工作。十二是承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)安监局部门预算构成。

由安监局局机关和执法总队两个预算单位构成。

(三)年度预算安排情况。

收入(财政拨款)总计4181万元。

支出总计4181万元。其中,基本支出936万元(其中执法监察总队122.9万元),项目支出3245万元。

1.基本支出(工资、住房公积金等)936万元。

1)在职人员工资512.1万元(其中执法总队94.7万元);

2)离退休人员工资71.3万元;

3)住房公积52万元(其中执法总队7万元);

4)抚恤金2万元;

5)未休假补贴及取暖费80.8万元(其中执法总队6.6万元);

6)行政运行(人员经费)217.8万元(其中执法总队14.6万元)。

2.专项业务费745万元。

1)会议费9万元;

2)安全生产监督管理业务费390万元;

3)考务费收入安排支出200万元。

4)安全生产监管装备建设经费81万元;

5)高危行业评价工作经费65万元。

3.专项资金

安全生产信息化平台建设费2500万元。

(四)数据增减变化情况。

除人员工资外,2017年专项业务费745万元,与2016779万元相比减少34万元(主要是考务费)。

二、本部门财政拨款的“三公”经费预算安排情况

全年“三公”经费预算安排140万元,其中,因公出国(境)费15万元,公务接待费30万元,公务用车维护95万元;

2016年相比增加10万元,变化原因是因公出国(境)费增加15万元,公务接待费增加10万元,公务用车运行维护费减少15万元。

三、机关运行经费的安排情况

2017年预算安排 4058.1万元,其中人员经费609.9万元(退休费71.3万元;死亡抚恤金2万元;人员工资238.4万元;津贴补贴159万元;奖金20万元;住房公积金45万元;采暖补贴74.2万元)。

公用经费948.2万元。其中基本支出203.2万元、专项业务费745万元。

专项资金安全生产信息化平台建设费2500万元。

 

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:内蒙古安全生产监督管理2017年预算公开